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普通發票的紅沖流程

普通發票 轉載:29jw.cn 688人看過 2023-02-23 18:53:00
普通發票

貿易企業財務人員每月都會開具發票,開發票是一個嚴禁的事情,一定要認真對待。如果開錯了發票,在當月沒有發現,下個月才發覺的,應該用沖銷紅字發票的方式處理。那么普通發票的紅沖流程有哪些?普通發票紅沖的注意事項有哪些?下面,是早鴿網顧問準備的相關知識,希望對你有所幫助。 

一、普通發票紅沖流程

1.打開開票軟件,進入“發票管理”模塊,點擊“發票填開”--“增值稅普通發票填開”,選擇發票卷,確認發票號碼,這樣就調出一張新的普通發票界面。

普通發票的紅沖流程

2.點擊“紅字”,錄入原來的藍字發票的代碼和號碼兩次,再點擊“下一步”(注意不能輸入錯誤的代碼號碼,否則下一步按鈕可能是灰色,無法直接點擊)。 

3.彈出原藍字發票的相關信息,核對后并點擊下面的“確定”按鈕。

4.核對票面信息和備注欄中的原藍字發票代碼號,確認后點擊“打印”按鈕,打印在新的普通發票上,普通發票紅字發票開具成功。

二、普通發票紅沖的注意事項

1.紅色發票不能清單,不可以添加折扣。

2.一張普通發票可以多次沖紅,但所有負數發票的總金額和稅額必須小于等于原藍字發票。

3.注意涉稅風險:請在普通發票沖紅前,確認收回了該普通發票或取得了購方的退貨說明等相關憑證再開具,避免涉稅風險。

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