企業所得稅的報稅流程和填寫方式

企業所得稅
企業所得稅的報稅流程有哪些?企業所得稅的報稅表怎么填寫?接下來,早鴿網顧問將針對這兩個問題作出詳細的講解,希望對你有所幫助。
一、企業所得稅的報稅流程有哪些
1.進入到企業所在地的國地稅網站。
2.點擊企業所得稅年度申報。
3.導出企業所得稅年報電子文件模板。
4.根據最終結算報告填寫。
5.完成后,將電子文件導入到申報中。
二、企業所得稅的報稅表怎么填寫
1.收入明細表可以根據企業利潤表累計數填寫,沒營業收入,投資收益的話,就全填寫0。
2.成本費用明細表應逐項填寫,營業外費用應根據實際情況進行分類分離填報。
3.按帳目分項填寫稅收調整項目表,具體參照所得稅法暫行規定,需要調增的就調增,如果不需要,如實填寫表格。
4.稅收政策優惠明細表。如果你沒有進行稅收優惠項目,前面都填寫0,只需把從業人數、資產總額和所屬行業填寫一下即可。
5.海外所得稅抵免基本為零。
6.有廣告費和業務宣傳費調整表的話,則根據實際情況填寫;如果不是,則為0。
7.折舊攤銷注意折舊的年限不要低于稅法要求,否則調增,要對固定資產分類再填表。
8.在資產納稅調整表中,全部填上0。
通過以上內容可以得知,在報企業所得稅時,要填寫收入明細表、成本費用明細表、稅收調整項目表、稅收政策優惠明細表、海外所得稅抵免表、廣告費和業務宣傳費調整表,而且有些選項要填0。
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