作為會計，開具和扣除發票一直是日常工作。對于新手來說，在面對一些異常的發票處理時，是無所適從的。比如當月發現了普通發票的問題，收回后可以直接作廢。但超過一個月的普通發票就不能作廢，只能開立紅字發票處理。那么普通發票紅沖是怎么處理的呢？下面，是早鴿網顧問準備的相關知識，希望對你能有所幫助。 

一、普通發票紅沖流程

1.打開發票軟件，進入“發票管理”模塊，點擊“發票打開”--“增值稅普通發票填開”，選擇發票卷，確認發票編號，這樣就打開了一張新的普通發票界面。

2.點擊“紅字”，兩次輸入原藍色發票的代碼和號碼，然后單擊“下一步”(注意不要輸入錯誤的代碼號，否則下一步按鈕可能會變灰，無法點擊)。

3.接著會彈出原藍字發票的相關信息，核對后點擊下方的“確定”按鈕。

4.在備注欄中再次檢查發票信息和原藍字發票編號，然后點擊“打印”按鈕打印到新的普通發票上，普通發票的紅字發票順利開出。

二、普通發票紅沖的注意事項

1.紅字發票不能附清單，不能加折扣。

2.一張普通發票可以分為幾張紅色，但所有負發票的總金額，總稅額必須小于或等于原發票的藍色字母。

3.注意涉稅風險：請在開具普通發票紅章前確認已收回普通發票或取得買方退貨指令等相關單據，以規避涉稅風險。