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資產損失稅前扣除及納稅調整明細表是怎樣填報

資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 轉載：29jw.cn 840人看過 2022-11-02 15:59:35
資產損失稅前扣除及納稅調整明細表

《資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》是怎樣填報的？下面，是早鴿網顧問準備的相關知識，希望對你有所幫助。 

1.第1行，“資產損失申報”：申報資產損失金額、稅收金額和稅收調整金額。填寫從第2行到第8行的總數。

2.第2行至第8行：分別填報相應資產損失類型的會計處理、稅法規定及納稅調整情況。

3.第9行：以專項申報形式向稅務機關申報扣除的資產損失金額、稅款金額、稅收調整金額。根據《資產損失（專項申報）稅前扣除及納稅調整明細表》（A105091）填報。 

資產損失稅前扣除及納稅調整明細表是怎樣填報

4.第10行“貨幣資產損失”：對企業當年發生的貨幣資產損失(包括現金損失、銀行存款損失、應收款損失和預付款損失等) ，按照資產損失（專項申報）稅前扣除及納稅調整明細表》（A105091）第1行相應數據填寫。

5.第11行“非貨幣資產損失”：填報非貨幣資產損失的賬載金額、稅收金額以及納稅調整金額，根據《資產質量損失（專項申報）稅前扣除及納稅調整明細表》（A105091）第6行相應數據填報。

6.第12行“投資損失”：填報應進行專項申報扣除的投資損失金額、稅收金額以及納稅調整金額，根據《資產管理損失（專項申報）稅前扣除及納稅調整明細表》（A105091）第11行相應數據填報。

7.第13行“其他”：填報因特別申報扣除的其他資產損失。 根據《資產損失稅前扣除及稅務調整明細表（特別聲明）》第16行相應數據填報。

8.第14行“合計”： 填寫第1+9行的金額。

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